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闭于2018年全市和市级预算执行状况 及2019年全市和市级预算草案的陈诉(摘要)

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活力新衢州 美丽大花园· 聚焦2019衢州两会(电脑版)

活力新衢州 美丽大花园 · 聚焦2019衢州两会

2019年2月25日在衢州市第七届人民代表大会第四次会议上

衢州市财政局

一、2018年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。全市一般公共预算收入1280960万元,比上年增长(以下简称“增长”)15.1%,加上预计转移性收入2766034万元,收入合计4046994万元。全市一般公共预算支出3559423万元,增长18.5%,加上预计转移性支出487571万元,支出合计4046994万元。其中:市级一般公共预算收入425822万元,增长11.2%,加上预计转移性收入368900万元,收入合计794722万元。市级一般公共预算支出606611万元,下降4.8%,加上预计转移性支出188111万元,支出合计794722万元。收支相抵,全市和市级一般公共预算收支平衡。

(二)政府性基金预算执行情况。全市政府性基金预算收入2204195万元,增长15.5%,加上预计转移性收入763184万元,收入合计2967379万元。全市政府性基金支出2563184万元,增长20.0%,加上预计转移性支出404195万元,支出合计2967379万元。其中:市级政府性基金预算收入623156万元,下降36.1%,加上预计转移性收入330317万元,收入合计953473万元。市级政府性基金支出849264万元,下降14.6%,加上预计转移性支出104209万元,支出合计953473万元。收支相抵,全市和市级政府性基金预算收支平衡。

(三)社会保险基金预算执行情况。全市社会保险基金预算收入1478182万元,完成预算的119.1%,增长3.7%;基金预算支出1434633万元,完成预算的101.4%,增长8.2%。其中:市级社会保险基金预算收入585300万元,完成预算的152.9%,增长57.3%;基金预算支出494430万元,完成预算的101.9%,增长21.0%。收支相抵,全市和市级社会保险基金当年结余分别为43549万元和90870万元。

(四)国有资本经营预算执行情况。全市国有资本经营预算收入2713万元,完成预算的131.4%,下降61.6%,加上转移性收入(使用结转资金)1251万元,收入合计3964万元;全市国有资本经营预算支出2175万元,完成预算的127.9%,下降68.2%,加上调出资金807万元、结转下年支出982万元,支出合计3964万元。其中:市级国有资本经营预算收入290万元,完成预算的100%,增长181.6%;市级国有资本经营预算支出290万元,完成预算的100%,增长181.6%。收支相抵,全市和市级国有资本经营预算收支平衡。

(五)落实市人大预算决议有关情况。一是稳增长、强涵养。深入贯彻落实新发展理念,加强对重点行业、重点税种和非税收入的分析研究,深化财税合作,推动财政税务信息开放共享,完善考核激励机制,收入结构进一步优化。二是聚财力、抓统筹。出台《衢州市财政“大统筹”工作机制实施意见》,整合设立大科创、大三农、大商贸、大文旅等“四大”专项政策,推动组建基础设施投资基金、创新基金和幸福产业基金三大基金,支持金控集团、城投集团、交投集团组建转型。三是转方式、调结构。落实降低增值税税率等减税新政,健全涉企收费定期公示和投诉处理机制。将科技金融合作贷款由2亿元扩容至6.4亿元。规范实施PPP项目,市本级垃圾焚烧发电等项目按期开工,总投资86.67亿元,吸引社会资本投资79.17亿元。四是惠民生、促和谐。建立消除经济薄弱村财政兜底保障制度;实施城乡一体的最低生活保障制度,城乡居民最低生活保障标准达每人每月680元,孤残儿童基本生活费由每月1000元提高至1400元。将市属公办小学、初中的生均公用经费调整到850元和1050元。五是推改革、重绩效。强化国库集中支付动态监控管理。升级完善统一公共支付平台,全市累计上线支付项目71个,交易金额52.68亿元,服务172万人次。深化“政采云”平台应用,全市入驻平台的采购单位1519家,全年完成交易金额90.67亿元。

二、2019年预算草案

(一)2019年重点财政支出政策。一是支持民营经济高质量发展。鼓励民营企业实施技术创新研发和科技成果转化应用。全面清理规范涉企中介收费,确保清单之外无收费。二是持续推进“数字经济”实施。坚持“存量扶持+增量引进”,做好“数字经济+”文章,在技术研发投入、市场应用推广、人才培育引进、产业基金扶持、企业挂牌上市等方面给予支持。三是支持乡村振兴战略实施。推进财政支农政策、资金、项目等资源要素统筹整合,支持乡村大花园建设“十大专项”,推动全市农业供给侧结构性改革、美丽乡村建设、农民增收。四是支持“美丽大花园”建设。统筹保障“大花园”建设资金,支持“古城双修”十大工程等重点项目建设。规范高效推进PPP项目实施,开展土地储备预算管理制度改革试点,努力争取PPP基金增资扩股等政策支持。五是持续保障和改善民生事业。落实财政专项扶贫、对口支援和东西部扶贫协作资金。加大环境治理投入,优化上下游横向生态补偿机制。建立并落实普通高中生均公用经费制度。建立基层医疗卫生机构补偿新机制。